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2012姩度深圳績效審計23處問題僅5處

发布时间:2019-11-09 10:19:21

地铁岗厦站很繁忙此站至會展中心站地下空間項目1.34萬平方米于2004年建成,但一直為框架毛坯狀態

在前日举行的市五届人大常委会第二十二次会议分组讨论上,市人大常委会审议了《深圳市2012年度绩效审计发现问题整改情况的报告》2012年度深圳绩效审计中,发现包括的士燃油补贴重复发放、部分工程结算价超合同价幅度达88%、CBD地铁物业建成8年仍是毛坯等在内的23处须整改问题目前,其中的5处已完成整改,其他18项问题即将完成或正在整改中

关键词:地铁物业

审计发现:CBD地下空间项目建成8年仍为毛坯

部门整改:加快报建及进场装修

截至2012年6月,市地铁集团资源分公司管理可供招商物业面积16.51万平方米,其中尚未完工面积9.31万平方米,占56.38%一些物业后续工程报建、消防验收等进度较慢,无法顺利产生效益,特别是岗厦站至会展中心站地下空间项目1.34万平方米于2004年建成,但一直为框架毛坯状态,项目装修、水电、设备安装等均未进行

市地铁集团表示,集团已通过实行项目负责制,加强工程进度考核,做好与消防等部门的沟通协调,及时解决工程施工中遇到的问题,确保按计划推进工程进度做好工程筹划,对已确定商家的项目,提前安排商家进场同步装修,对尚未确定商家的项目,将部分预留工程交由中选商家连同其装修一并施工,以节省时间和成本

了解到,对岗厦站至会展中心站地下空间项目,2012年10月市政府已审议明确有关事项,市地铁集团正抓紧按市政府要求协调解决主体漏水、电缆迁移、临时用电等问题,加快推进相关报建及进场装修

关键词:燃油补贴

审计发现:的士燃油补贴重复发放

部门整改:未发现错发,部分车牌号有错

出租车燃油补贴由原市交通局下属出租车分局向原市财政局申请,由市出租汽车协会发放该协会发放2007年12月至2010年2月之间的出租车燃油补贴款2.47亿元,其中1.37亿元来源于交通专项资金审计发现,该协会燃油补贴发放部分纸质档案遗失,经分析该协会提供的燃油补贴发放电子记录,发现部分月份车牌号重复、部分车牌号未在运政系统数据库找到对驾驶员领取补贴是否存在错漏情况,报告未见核实和监管记录

市出租车协会表示,2009年单位搬迁中遗失的部分专户对账单、审批表纸质档案等已经补齐,并通过运政系统数据库和车辆档案资料核查,与相关企业进行核对,查清了72辆错误车牌号的情况,进行了纠正

市交通运输委则委托了会计师事务所对油补发放情况进行专项清理检查,目前已完成现场核查该委还随即抽查了120名出租车驾驶员,组织了6场驾驶员信息员代表座谈会,还通过行业管理接访,每周三乘车调研、油补发放公示等多种方式,调查了解油补是否发放到位,目前未发现油补发放存在错漏的情况此外,立项开发深圳市出租车行业油补发放管理系统,依托智能化手段加强油补发放的监管,确保及时准确发放油补

关键词:公交整合

审计发现:公交整合中部分车辆修车费超评估净值

部门整改:督促三家特许经营企业查明原因

在公交整合推进过程中,三家公交特许经营企业按照要求先行垫支接收公交资源退出企业的工作用车332辆,评估总值6751.60万元审计调查发现,工作用车因来源复杂处置困难造成长期停放,价值不断下降,部分车辆现已报废或拟报废,可能形成损失

东部公交和西部公汽公司分别有59辆车、45辆车,每辆车修车费用超过20万元,涉及修车费用总额分别为1352万元、977万元,分别占接收时车辆评估净值的126.4%、90%,部分车辆车况较差,维修费用高,加大了财政补贴支出

市交通运输委认为,车辆修复主要由三家公交特许经营企业负责完成目前,该委已督促三家公交特许经营企业查明原因,认真整改,进一步规范修理工作流程,剔除其中不属于公交整合费用的部分

关键词:南坪一期

审计发现:第13合同段结算价高出合同价88%

部门整改:加强招标管理,奖惩设计单位

报告数据显示,深圳高速公路股份有限公司代建的南坪快速路一期第13合同段、第1合同段,合同价分别为1.77亿元、4823万元,审定结算价分别超合同价1.56亿元、3415万元,超幅分别达88%、71%市土地投资开发中心建设的福龙路项目8个单项工程,合同总价4.35亿元,审定结算价超合同价8 193万元,平均超幅达19%

为此,市交通运输委加强了对代建单位的管理,严格控制投资造价市土地投资开发中心等代建单位详细分析了结算价超合同价的原因,针对原因采取纠正和改进措施,如细化项目前期工作,进一步加强工程招标及标底审核

与此同时,采用勘察设计捆绑招标,防止勘察、设计单位相互推诿,将人员管理引入设计合同,确保施工阶段设计配合工作的连续性通过精细化管理设计合同,对设计质量高、错漏碰缺少的设计单位予以奖励,对错漏碰缺超过一定量的予以处罚等(编者注:错漏碰缺分别指错误、遗漏、细节冲突和图纸不完整)

关键词:T3航站楼

审计发现:深圳机场T3航站楼相关交通建设滞后

部门整改:今年6月底机场南路有望通车

T3航站楼按计划今年3月底具备开通条件,但规划中连接新机场的机场南路施工进展缓慢T3航站楼开通后,从广深高速进出机场的车辆主要经鹤洲立交收费站通过,但收费站出口、进口分别仅6条、4条车道,车道数量少,不能满足需求交通建设的滞后,可能影响新旧航站楼转场和新机场正常运营

市交通运输委表示,连接新机场的机场南路预计今年6月底可建成通车事实上,早在2012年,广深高速鹤洲立交改造总体设计方案通过省交通运输厅组织的评审,设计收费车道20条,发卡通道14条,可满足T3航站楼投入运营后经广深高速鹤洲立交进出深圳交通量深圳机场交通量的需要

市政府对该项目进行了研究,要求今年8月底前完成进机场方向的匝道建设,今年底前项目整体完工,去年10月项目已进场动工,目前,市交通运输委正组织施工单位加快推进项目建设,确保按照市政府明确的期限完工

关键词:交通设施

审计发现:交通设施采购单价差异超60%

部门整改:带工程量招标改成单价招标

经不完全统计,2009至2011年,市公安交警局和市交通运输委按程序通过市政府采购中心,以招投标方式采购的各主要交通设施采购单价差异较大以甲种行人护栏为例,一些项目中标价为250元/米,一些项目中标价为400多元/米,差异超过60%,高价中标的交通设施存在降价空间

市交通运输委和市政府采购中心为此进行了整改,创新2012至2013年度交通安全设施维护工程招标报价方式,将带工程量招标改成单价招标,将分项单价下浮改成分部分单价下浮,遏制投标单位的不平衡报价行为

关键词:铜鼓航道

审计发现:铜鼓航道自开通以来只能单向通行

部门整改:年底完成航道拓宽与维护性疏浚

审计调查发现,铜鼓航道自开通以来只能单向通行,禁止5万吨以上船舶夜航,10万吨级以上的班轮需向广州海事局递交书面申请,制约了大型船舶操作运营已成为进出珠江口的瓶颈部位,难以适应形势发展

针对这一问题,市交通运输委表示,正在完善雷达站设施,待雷达信号验证合格后,海事部门将启用雷达信号,实现铜鼓航道船舶正常夜航目前,已经市政府批准,同步实施铜鼓航道拓宽工程与维护性疏浚工程,项目已进行施工、监理招标,预计今年年底完工,届时可满足15万吨级以下船舶通行

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